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金华市正规nba买球app 2018年度部门决算
时间:2019-09-04  作者:  新闻来源:正义网  【字号: | |

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2018年度部门决算

 

一、金华市正规nba买球app 概况

(一)部门职责

1、主要职能。

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构,分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

2机构人员情况。

根据司法体制改革及内设机构改革的要求,单位设置10个部门:办公室、政治部、侦查监督部、公诉部、刑事执行检察部、检察监督部、未成年人检察部、案件管理部、曹宅检察室、开发区检察室。

3机构人员当年变动情况及原因。

我院2018年年初在职人数52人,年末实际在职人数53人,其中公务员52人,事业编1人。当年调出1人,调入2人。

(二)机构设置

从预算单位构成看,金华市正规nba买球app 部门决算包括:本级决算

二、金华市正规nba买球app 2018年度部门决算公开表

详见附表

三、金华市正规nba买球app 2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,246.66万元,与2017年度相比,收、支总计各减少76.57万元,下降3.3%。主要原因是:2018年的基建项目未完工,款项支付完毕。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,246.56万元;包括财政拨款收入2,244.57万元(其中,一般公共预算2,229.04万元,政府性基金预算15.53万元),占收入合计99.91%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.99万元,占收入合计0.09%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,246.56万元,其中基本支出1,930.6万元,占85.94%;项目支出315.96万元,占14.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,244.57万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少78.56万元,下降3.38%。主要原因是:2018年基建项目检察院花园和道路改造因文明创建工期延长,款项未在当年支付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,229.04万元,占本年支出合计的99.22%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.12万元,增长3.06%。主要原因是:社保、公积金等基数调整支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,229.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出1,959.45万元,占87.91%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出142.57万元,占6.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出43.53万元,占1.95%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出83.49万元,占3.75%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2013.14万元,支出决算为2,229.04万元,完成年初预算的110.72%,主要原因是后面追加了考核奖金等指标其中:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1311.73万元,2018年支出决算为1961.44万元,完成年初预算的149.53%,决算数大于预算数的主要原因后面追加了考核奖金、社保、公积金等指标

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为62万元,2018年支出决算为62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)检察(款)查办预防职务犯罪(项)。2018年年初预算为70万元,2018年支出决算为17.06万元,完成年初预算的24.37%,决算数于预算数的主要原因是社保公积金等指标不足,单位将办案经费内部调剂使用

公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为26.98万元,决算数于预算数的主要原因是该指标为2017年省补办案经费和装备经费结转指标

公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。2018年年初预算为12.17万元,2018年支出决算为13.65万元,完成年初预算的112.16%,决算数大于预算数的主要原因是事业考核奖金指标追加

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。2018年年初预算为263.03万元,2018年支出决算为141.59万元,完成年初预算的53.83%,决算数小于预算数的主要原因是办案车辆未采购,档案数字化未完工只支付了10%,空调改造项目验收未通过款项延期支付

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为85.72万元,2018年支出决算为85.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为34.29万元,2018年支出决算为34.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为7.08万元,2018年支出决算为22.48万元,完成年初预算的317.5%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整社保经费指标不足,单位办案经费内部调剂使用

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为42.85万元,2018年支出决算为42.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为0.68万元,2018年支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为83.49万元,2018年支出决算为83.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,928.61万元,其中:

人员经费1,712.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、加班费等

公用经费216.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出15.53万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出15.53万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为179.7万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的8.64%,主要原因是金华市文明创建花园和道路改造项目施工延期,当年未完工,款项延期支付其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为30.64万元,2018年支出决算为14.37万元,完成年初预算的46.9%,决算数小于预算数的主要原因是大楼维修维护其中一个小项目地板未审计完毕,款项未支付

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为112万元,2018年支出决算为1.16万元,完成年初预算的1%,决算数小于预算数的主要原因是花园和道路改造项目因文明城市创建,工期推迟,当年未完工,款项未支付

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为33万元,支出决算为20.2万元,完成预算的61.2%,2018年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是公车数量减少,公车运行维护费下降。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.57万元,占96.88%,与2017年度相比,减少4.3万元,下降18.04%,主要原因是几辆公车已达报废标准,使用减少;公务接待费支出决算为0.63万元,占3.12%,与2017年度相比,减少0.02万元,下降2.8%,主要原因是接待人数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为32万元,支出决算为19.57万元,完成年初预算的61.14%。决算数小于预算数的主要原因是单位有6辆公车已达报废标准,使用减少

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出19.57万元,主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3)公务接待费年初预算数为1万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的63.06%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计115人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.63万元,主要用于其他单位公务来访人员接待支出。接待115人次,14批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,金东人民检察院部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金244.7万元,占项目资金预算总额的34.67%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

金华市正规nba买球app 在2018年度部门决算中反映档案数字化检察院花园和道路改造的项目绩效自评结果。

档案数字化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为65万元,执行数为6.65万元,完成预算的10.23%。主要产出和效果:一是完成所有案卷档案材料数字化;二是实现档案查询的信息化,低碳环保节约资源。发现的问题及原因:一是项目前期工作开展较慢,招投标结束已快4季度。;二是对项目完成需要的时间,未预估准确。下一步改进措施:一是做好项目准备工作,尽快完成招投标环节;二是加强对项目进度的监督和管理,保质保量按期完工。

检察院花园和道路改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为112万元,执行数为1.16万元,完成预算的1.04%。主要产出和效果:一是完成后花园道路和停车位的建设;二是完成花园的改造。发现的问题及原因:一是因地质原因,后花园的水池下挖遇到了流沙,加挖了深度;二是市文明创建,单位工程车辆无法进入等,工期延长到2019年。项目未按期完工,导致项目资金执行率低。下一步改进措施:一是加强对项目进度的规划,提前预计可能发生未知事件;二是加强监管力度,保证工程质量。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

    无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出216.49万元,比年初预算数增加35.3万元,增长16.3%,主要原因是编外人员工资等

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额473.37万元,其中:政府采购货物支出173万元、政府采购工程支出235.37万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额473.37万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,金华市正规nba买球app 本级及所属各单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是办案车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

15.……

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